v modulu Správce menu Speciální -> Dokumentace změn v programu.

Pokud chcete být informování o změnách v právě vydávaných verzích, je možné se přihlásit k odebírání e-mailu s informacemi o provedených změnách a opravách :
1.	přímo z programu Aconto – menu „Modul“ -> „Informace k aktuálnímu modulu“ -> “Registrace k pravidelnému informování e-mailem (vyžaduje připojení PC k internetu)
2.	zasláním e-mailu na adresu aconto.user@pcs.cz se žádostí k odběru aktualit

9.12.2019 verze 4.00 série 888 databáze 993

ALL – Verze pro zpracování dat v roce 2020

Tato verze je určena pro zpracování dat v roce 2020 a roků předchozích.

Verze 3.91/xxx/xxx je funkčí do 31.3.2020

8.11.2019 verze 3.91 série 887 databáze 993

EVID – Zadávání data v řádku BVY

Bylo upraveno zadávání datumu v řádku dokladu bankovního výpisu. Měsíc a rok v datu jsou předvyplněny automaticky po zadání dne.

Chování hodnoty datumu v řádku dokladu:
•	Na prvním řádku BVY se rok a měsíc převezme z položky Za období od. 
•	Na druhém a dalším řádku se rok a měsíc převezme z předcházejícího řádku. 
•	V případě, že datum v řádku je mimo interval zadaného období v dokladu, je zvýrazněno červeným textem.
Příklady zadávání hodnoty datumu:
•	Datum dokladu Za období od = 01/06/19 do = 15/06/19. 
•	V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 5 datum doplní na 05/06/19. 
•	V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 02 datum doplní na 02/06/19. 
•	V řádku dokladu ve sloupci Datum se po zadání dne 16 datum doplní na 16/06/19 (datum je mimo interval zadaného období). 
•	Pokud datum Za období od do není vyplněno, musíte na prvním řádku zadat celé datum. 
•	Pro změnu měsíce nebo roku je třeba datum 05/06/19 odmazat z pravé strany na 05/0 a následně doplnit na celou délku 05/07/19. 
•	Na dalším řádku se měsíc + rok převezme z řádku předchozího a postup editace je shodný.

EVID – Párování úhrad

Do okna Ruční párování úhrad byla doplněna konfigurace příkazu Považovat za vypořádané. Konfigurace se nastavuje standardně pomocí tlačítka K na okně párování úhrad. Nově lze zvolit, zda se má příkazem Považovat za vypořádané odstranit adresa plátce v řádku párované evidence. Volba je samostatná pro pokladnu a bankovní výpisy. Výchozí hodnota u obou párovaných evidencí je "odstranit adresu plátce".

PDU – Řazení nezaúčtovaných dokladů

V okně Účtování pomocných evidencí byla doplněna možnost seřadit přehled nezaúčtovaných dokladů dle kódu adresy.

SKL – Rozšíření délky Specifikace ve skladové kartě

Délka položky skladové karty Specifikace je rozšířena z 20 znaků na 50 znaků.

11.10.2019 verze 3.91 série 886 databáze 992

MZDY – Do číselníku způsobů uplatnění přidán kód 12 - Nemoc nebude proplacena

Do číselníku způsobů uplatnění byl přidán kód 12 - Nemoc nebude proplacena.
Po úpravě lze i po uzavření mezd změnit původně zvolený kód 02 - odložené uplatnění (neschopnost) na nově zavedený kód 12.
 	Po změně na kód 12 již program nebude uživatele upozorňovat na neproplacenou neschopnost.

MZDY – Doplnění číselníků

Byl doplněn číselník Důvod konce pracovního poměru o kód 13 - Výpověď dle §55 
a číselník Rodinné stavy o kód 06 - Registrované partnerství.

EVID – Změna formuláře DPH na formulář číslo 21

Formulář DPH číslo 20 nahrazuje formulář číslo 21.
Mění se texty řádků 3, 4, 9, 33, 34 a 45.

EVID – Bankovní výpisy - doplněn rozdíl mezi průběžným a konečným zůstatkem

•	Do přehledu dokladů BVY - Bankovní výpisy je doplněn nový sloupec Rozdíl = průběžný - konečný, který zobrazí rozdíl částek mezi průběžným a konečným zůstatkem. Výpočet konečných zůstatků a rozdílu se v přehledu neprovádí, pokud sloupce Průběžný zůstatek, Konečný zůstatek , Rozdíl = průběžný - konečný nejsou ve formátu řádků zobrazeny.
•	Upraveno je hlášení, které při uložení BVY hlásí rozdíl v zůstatcích. Doplněn je výpis rozdílu zůstatků ( viz tučný text níže ).
 
Výpis hlášení:
POZOR, zadaný konečný zůstatek xxx Kč nesouhlasí s počítaným konečným zůstatkem yyy Kč.
Počítaný zůstatek - zadaný konečný zůstatek = zzz Kč. 

29.9.2019 verze 3.91 série 885 databáze 990

EVID – Kontrolní hlášení od 1. 10. 2019

V Kontrolním hlášení bylo dle novely zákona o DPH upraveno vykazování oprav u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (nedobytné pohledávky) a odpovídajícím způsobem byl změněn XML soubor pro elektronické podání Kontrolního hlášení od 1. 10. 2019.
Upravená struktura XML souboru je platná pro všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 a to i pro následná kontrolní hlášení za předchozí zdaňovací období.
 
Novelou zákona o DPH byl k 31. 3. 2019 zrušen §44 ZDPH - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a od 1. 4. 2019 se u oprav u nedobytných pohledávek postupuje podle §46 a násl. resp. i §74a ZDPH.
Z důvodu možného souběhu oprav je nutné tyto opravy v KH rozlišit. Do programu byl tak z důvodu rozlišení doplněn nový kód KH "N", který se použije v dokladu v případě, kdy se jedná o opravu u nedobytné pohledávky dle zrušeného §44.

Podrobný popis změny
Pro opravy u nedobytných pohledávek při evidenci dokladu v programu Aconto slouží kódy DPH 1O či PO (dle evidence a způsobu odpočtu).
•	Před úpravou programu byly doklady s kódem 1O, PO zařazovány do KH dle §44, tzn. do KH se uváděla pouze daň a řádek byl označen příznakem "X". 
•	Po úpravě jsou doklady s kódem 1O, PO zařazovány do KH dle §46, resp. i §74a, tzn. do KH se uvádí základ daně i daň a řádek je označen příznakem "P". 
•	Pokud potřebujete v Kontrolním hlášení, podávaném od 1. 10. 2019 vykázat opravy u nedobytné pohledávky dle již zrušeného §44 (tj. pohledávky za dlužníky z insolvenčního řízení zahájeného před 1. 4. 2019), musíte v řádku příslušného dokladu v evidenci, ve sloupci Kódy KH zadat kód KH N. 
•	Pokud jste před instalací nové verze programu již vytvořili Kontrolní hlášení za období září či 3. čtvrtletí 2019, do kterého jste již před úpravou programu zařadili doklad s opravou u nedobytné pohledávky, tak v případě, že se jedná o opravu u nedobytné pohledávky vzniklé od 1. 4. 2019, proveďte vyřazení a opětovné zařazení dokladu do KH, aby byl doklad zařazen novým způsobem.

EVID – Změny při zaokrouhlování a výpočtu DPH

V modulech Evidence, Sklad a v programech Kasa a AKasička byly provedeny úpravy vyplývající z novely § 36 a § 37 zákona o DPH, která po uplynutí přechodné doby vstupuje v platnost od 1.10. 2019.

Přehled změn

1) Ruší se možnost zaokrouhlování daně na celé koruny, DPH se počítá s přesností na haléře.
2) DPH bude nadále počítáno jedním způsobem jako procento ze základu daně. Je zrušen druhý způsob výpočtu z částky včetně daně přes "zaokrouhlený koeficient".
3) Mění se algoritmus výpočtu při dodanění zaokrouhlovacího rozdílu, vzniklého zaokrouhlením částky k úhradě.
4) Novinkou je výjimka, kdy se zaokrouhlovací rozdíl úhrady nedodaňuje, pokud jde o zaokrouhlení na celé koruny a úhradu v hotovosti.

Aplikace změn v programu Aconto
Změny uvedené v bodech 1) - 3) se projeví automaticky, po instalaci aktualizované verze. 
 
ad 1) a 2) U nově vytvářených dokladů v evidencích VFA, DOD, PKP, OPO a v programech Kasa, AKasička jsou napevno nastaveny hodnoty pro zaokrouhlení:
•	pro položku Kód zaok. DPH hodnota 3 = matematicky na haléře 
•	pro položku Zaokrouhlení koef. DPH hodnota N = nezaokrouhlovat

ad 3) Funkce programu pro dodanění zaokrouhlovacího rozdílu zůstala zachována s drobnými úpravami uvedenými dále v doplňujících informacích. Volbu naleznete jako doposud v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, kasy), které v dané evidenci zobrazíte příkazem  Konfigurace <F9>, na záložce Základní. Důležité je, že nastavení platí pro celou danou řadu dokladů.
 
ad 4) Povinnost dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady doposud vyplývala z pokynu D-253 z roku 2003. Výjimka obsažená nyní v ZDPH od 1.4.2019 principiálně znamená, že v případě zaokrouhlení úhrady na celé koruny závisí výpočet částek na dokladu na následném způsobu úhrady, což vymezuje možnosti při vystavování dokladů následovně:

Doporučené varianty při vystavování dokladů v programu ACONTO po novele zákona:

Evidence Vydané faktury:
1.	Částka k úhradě na vystavované faktuře se zaokrouhlí na haléře (tj. kód zaokrouhlení 2 - zaokrouhlení na setiny) 
o	Výhodou je, že v tomto případě nevzniká žádný zaokrouhlovací rozdíl, který by bylo třeba dodanit. 
o	Pokud je úhrada provedena převodem (bezhotovostně), může být úhrada zadána rovněž s přesností na haléře, takže jde o nejjednodušší řešení. 
o	Pokud je faktura hrazena hotově a tedy s přesností na celé koruny, vznikne rozdíl v úhradě, který je v programu standardně vyčíslen při párování úhrady a následně je přenesen do účetnictví. Tento rozdíl dodanění nepodléhá.
2.	Částka k úhradě na vystavované faktuře se zaokrouhlí na celé koruny (tj. kód zaokrouhlení 0 - zaokrouhlení na jednotky) 
o	Důvodem pro vystavování faktur již zaokrouhlených na celé koruny může být to, že při úhradě v celých korunách nevznikne rozdíl v úhradě, který by bylo třeba účtovat. Nevýhodou ale mohou být komplikace spojené s dodaněním zaokrouhlovacího rozdílu úhrady na dokladu. 
o	Pokud bude faktura hrazena bezhotovostně, vzniká povinnost provést dodanění. Platí-li to pro všechny faktury v dané řadě, lze nastavit dodaňování pomocí funkce Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. 
o	Naopak, pokud víme, že faktury v této řadě budou vždy hrazeny hotově, dodanění není ze zákona požadováno a lze nastavit dodanění neprovádět. 
o	Pokud budou faktury v rámci jedné řady hrazeny střídavě hotovostně a bezhotovostně, lze využít ve funkci Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady možnost provádět dodanění ... po dotazu, tj. rozhodovat se jednotlivě u každého dokladu. 
o	Pokud není forma úhrady v okamžiku pořizování dokladu známa, nevíme, zda dodanění počítat nebo ne. Nechceme-li doklady podle formy úhrady zpětně přepočítávat, nezbývá než počítat dodanění vždy, u hotovostní úhrady zbytečně.

Evidence Pokladna, programy Kasa a AKasička
•	Doklady se zaokrouhlují na celé koruny ( kód zaokrouhlení úhrady = 0). Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady není požadováno, jelikož jde o úhradu v hotovosti.
Výpočet a zaokrouhlení DPH dle pravidel platných do 31. 3. 2019
•	Pro případnou potřebu vystavení daňového dokladu dle pravidel platných do 31. 3. 2019 (např. při zpětné rekonstrukci dokladů a účetnictví) byla do programu přidána volba Při výpočtu DPH postupovat dle pokynů platných do 31. 3. 2019. 
•	Volba je k dispozici v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, ostatních pohledávek, dodacích listů, kasy), které v dané evidenci zobrazíte příkazem  Konfigurace <F9>, na záložce Základní. 
•	Zatrhnutím volby nejsou výše uvedené změny promítnuty a program funguje "postaru", včetně dodanění zaokrouhlení úhrady pomocí zaokrouhleného koeficientu dle pokynu D-253 u VFA a PKP.
Doplňující informace

Zaokrouhlování a výpočet DPH
•	Napevno nastavené hodnoty pro zaokrouhlování DPH a koeficientu jsou pouze u dokladů, které se pořizují příkazem Nová <Alt>+<N>. 
•	U dokladů pořízených pomocí příkazů pro kopírování ( příkazy Vytvoř kopii či Zkopíruj údaje z dokladu) zůstala možnost nastavení zaokrouhlování zachována, a to z důvodu potřeby opravy v případě, kdy zkopírovaný doklad obsahuje již neplatné kódy. 
•	Při použití příkazu pro kopírování Zkopíruj údaje z dokladu upozorňujeme, že na práci s kódy zaokrouhlení DPH mají vliv také volby Kopírovat kódy zaokrouhlení a volba Přepisovat již existující údaje.... 
•	U přijatých dokladů, tj. v evidencích PFA, PKV a OZA, byly stávající možnosti nastavení ponechány, aby bylo možné pořizovat i doklady vzniklé podle původních pravidel. K tomu může dojít po nějakou dobu i po skončení přechodného období. 
•	Obdobně u příkazu Oprava <Alt>+<R> byla prozatím ponechána možnost měnit v hlavičce dokladu kódy pro zaokrouhlování. Důvodem je, že doklady mohou být do programu Aconto pořízeny též importem z jiných formátů či aplikací, a nelze vyloučit potřebu následné úpravy dokladu. 
•	Předpokládáme, že až po nějaké době přestanou existovat doklady s DPH počítaným "postaru" několika různými způsoby, bude možné program dále upravit a zjednodušit.
Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady

Funkce pro výpočet dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady zůstává v programu tak jako doposud včetně nabízených možností a lze ji tedy používat stejným způsobem. Způsob dodanění se stále nastavuje v okně Konfigurace vydaných faktur (pokladny, kasy), které se v dané evidenci zobrazí příkazem  Konfigurace <F9>, na záložce Základní, volba Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. Nastavení dodanění je platné pro celou řadu dané evidence. Došlo pouze k následujícím úpravám:
•	Stávající název funkce Výpočet korekce dle pokynu D-253 byl změněn na Dodanění zaokrouhlovacího rozdílu úhrady. 
•	Pokud na dokladu existuje více sazeb DPH, pro dodanění se nyní používá nejvyšší sazba DPH. Doposud se dodanění rozpočítalo poměrem. 
•	Při výpočtu dodanění byl v souladu s pokynem D-253 použit zaokrouhlený koeficient. Nyní je DPH vypočteno novým způsobem.
MZDY – Přehled o výši pojistného - změna způsobu výpočtu pojistného za
 	   zaměstnavatele

Na formuláři Přehled o výši pojistného byl změněn způsob výpočtu údaje Pojistné za zaměstnavatele na řádku 3. v sekci B.. Při větším počtu zaměstnanců docházelo náhodně ke korunové odchylce, kterou správa sociálního pojištění netolerovala.

Podrobnější vysvětlení
Doposud byla celková výše pojistného odváděného za zaměstnavatele počítána na formuláři tak, aby odpovídala součtu tohoto údaje přes všechny zaměstnance. Dle pokynů na formuláři má být ale celková částka pojistného za zaměstnavatele počítána jinak, a to procentem z celkové sumy vyměřovacího základu a poté zaokrouhlena na koruny nahoru. Ve většině případů vedou oba postupy ke stejnému výsledku, ale při větším počtu zaměstnanců tomu tak být nemusí.
Po provedené úpravě bude celková čátka pojistného za zaměstnavatele z hlediska formuláře Přehled o výši pojistného v pořádku, ale díky existenci dvou nekonzistentních způsobů výpočtu celkové částky pojistného se může tento údaj lišit na jiných výstupech z programu, například na sestavě Odvod sociálního pojištění nebo Report.

MZDY – Přehled o platbě pojistného na ZP - tisk do souborů PDF
U tisku mzdové sestavy Přehled o platbě pojistného na ZP zaměstnavatele byla přidána možnost tisku formulářů do více souborů ve formátu PDF pro jednotlivé zdravotní pojišťovny.
•	Doposud bylo možné vytvořit PDF soubor při nastavení tiskového výstupu Tiskárna a dále jako tiskárnu zvolit PDF Writer. Vytvořený PDF soubor ale obsahoval formuláře pro všechny ZP současně, což nevyhovuje v případě, kdy jsou formuláře posílány pojišťovnám elektronicky ve formátu PDF. 
•	Nově bylo navíc umožňěno vytisknout více souborů PDF tak, aby každý obsahoval formulář příslušející jedné zdravotní pojišťovně. Program automaticky vygeneruje tolik PDF souborů, kolik se ve zpracovávaném období vyskytuje zdravotních pojišťoven. Vytvářené soubory jsou automaticky rozlišeny přidáním kódu a zkráceného názvu pojišťovny na konec jména souboru.
Postup při použití nové funkce
•	V okně zobrazeném po zavolání tisku sestavy Přehled o platbě pojistného na ZP zaměstnavatele byla přidána možnost zadat cestu a pevnou část názvu pro následně vytvářené PDF soubory. 
•	Napoprvé, nebo pokud jsou údaje vymazány, progam cestu a název souboru automaticky předvyplní. Oba údaje je možné libovolně upravit a program úpravu zapamatuje. Na konec zadaného jména souboru program při vytváření souboru připojí ještě kód, pomlčku a zkrácený název zdravotní pojišťovny, např. 111-VZP 
•	V následujícím okně Tisk vyberte Výstup → Tiskárna. 
•	Po zadání příkazu Tisk budou PDF soubory vytvořeny. 
•	Pokud již některý ze souborů existuje pod stejným jménem, program zobrazí dotaz, zda je možné soubor přepsat. Z tohoto důvodu je vhodné odlišit zpracovávaná období v zadávané části názvu souboru.

MZDY – Odesílání výplatních lístků v PDF e-mailem včetně soupisu mzdových
 	  složek

Byla doplněna možnost odeslání sestavy Výplatní list zaměstnance + Soupis zaúčtovaných mzdových složek e-mailem.

ALL – Změna délky položky E-Mail v adresáři

Položka E-Mail v adresáři byla rozšířena na maximální povolenou délku 254 znaků.
Na dokladech, na kterých se emailová adresa tiskne, je vytištěna vždy první zadaná adresa.
Při odesílání dokladu emailem v případě, že je možno vyplnit více adres, jsou adresy použity dle pořadí v jakém jsou zadány v adresáři

EVID – Schvalování dokladů - doplnění informací do e-mailu

Ve funkci Schvalování dokladu, do schvalovací zprávy odesílané e-mailem, byly doplněny následující informace:
•	Webserver - obsahuje odkaz na http adresu webserveru, pomocí kterého se webserver otevře v prohlížeči počítače 
o	adresa webserveru se zadává v okně Konfigurace schvalování dokladů
•	Odesláno schvalovatelům - seznam schvalovatelů, kteří schvalují daný doklad 
•	Odesláno zástupcům - seznam zástupců schvalovatele 
•	Doklad vytvořil a odeslal - jméno uživatele přihlášeného do Aconta, který vytvořil doklad

Příklad: Subjekt číslo 002 se nastaví parametrem v zástupci v položce Cíl: ...\Kasa.exe -SUBJEKT=2

EVID – Doplnění importu BVY z České spořitelny - GEORGE

Byl doplněn nový typ importu bankovních výpisů z České spořitelny, CSSP GEORGE - Česká spořitelna - George.
Nový import ve formátu ABO (koncovka GPC) byl doplněn na základě změny kódování obsahu výpisů Českou spořitelnou z Windows 1250 na UTF-8.

EVID – Přidání data úhrady do přehledu řádků VFA, PFA, OPO, OZA

Do přehledu řádků (třetí záložka okna) byla doplněna položka Uhrazeno (datum úhrady).
Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>.
Položka byla doplněna i do okna omezení přehledu řádků.

KASA – KASA - nový parametr programu SUBJEKT

Při startu programu KASA je možné vybrat subjekt.

29.8.2019 verze 3.91 série 882 databáze 986

!!! MZD !!! – Úprava modulu MZDY pro zpracování mezd za období počínaje srpnem 2019

Při výpočtu mezd za srpen (a dále) by byla nesprávně vypočtena náhrada mzdy za neschopnost v tom případě, kdy prvních 14 proplácených dní začne před koncem zpracovávaného měsíce a náhrada mzdy za neschopnost ve zpracovávaném měsíci pokračuje. Program by chybně přičetl proplacené hodiny před přelomem měsíce k hodinám zpracovávaného měsíce. Aby nedošlo v uvedeném případě k chybnému výpočtu náhrad, je pro zpracování mezd počínaje srpnem 2019 nutné nainstalovat novou verzi modulu MZDY (verze 3.91, série 882 verze databáze 986). 

Dále, u neschopností započatých 1.7.2019 a později, byl na mzdové sestavě "Soupis náhrad mzdy za prvních 21 dní pracovní neschopnosti" chybně uváděn údaj "Proplacené hodiny". Tato chyba byla rovněž opravena. Současně byl v názvu sestavy změněn údaj "21" na "14".

EVID – Upozornění na doklady SH v DPH

Zpracování DPH:
Při uzavření DPH proběhne kontrola na doklady, které spadají do Souhrnného hlášení (SH). Pokud DPH obsahuje doklad nebo doklady pro SH, hlášení na nutnost vystavení SH upozorní. Upozornění se zobrazí po uzavření DPH.

EXTZAL – Externí zálohování - okno nastavení

V programu Externí zálohování byl změněn design okna Nastavení zálohování na menší výšku .

2.8.2019 verze 3.91 série 881 databáze 985

EVID – Párování úhrad v BVY a PKL

Do párování úhrad BVY a PKL byl doplněn sloupec Forma úhrady.
Sloupec lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>.

EVID – QR kód na VFA a volitelné vyplnění datumu splatnosti

Do nastavení tisku vydané faktury v záložce Formulář VFA byla doplněna volba Použít do QR kódu datum splatnosti z dokladu. Pokud volba není zaškrtnuta, QR kód datum splatnosti neobsahuje. Při načtení QR kódu se pak do příkazu k úhradě jako splatnost nastaví aktuální datum (den naskenování QR kódu).

SKL – Import dokladů DOD -> PRI

Při vyhledávání cílové skladové karty se nyní nenabízí prázdné sklady pro založení nové skl. karty, pokud je v kombinaci identifikátorů vybráno pole Sklad.

SKL – Množstevní slevy - Přiřazení metody a Definice metody

Po otevření okna Množstevní slevy je změna položek zakázána. Na záložce Přiřazení metody a Definice metody je nové tlačítko Editovat, které povoluje / zakazuje změny.

8.7.2019 verze 3.91 série 880 databáze 984

EVID – Nový formát příkazu k úhradě pro CitiBank
Byl doplněn nový formát do Exportu příkazů k úhradě pro Citibank 
CBC - Formát CSV pro CitiBank.

18.6.2019 verze 3.91 série 879 databáze 982

EVID – Webové stránky v hlavičce dodavatele ve faktuře
Pro začlenění adresy webových stránek do hlavičky faktury k dodavateli, byla při tisku na záložku Formulář VFA doplněna volba Tisknout url adresu místo FAXu.

EVID – Rozšíření položek v okně "Párování úhrad"

Do přehledu faktur v okně Ruční párování úhrad byl doplněn sloupec Forma úhrady.

12.6.2019 verze 3.91 série 878 databáze 981

MZDY – Zrušení karenční doby od 1. července 2019

Byla provedena změna v modulu Mzdy dle zákona 32/2019 Sb. , kdy se s účinností od 1. července 2019 ruší ustanovení o neproplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti zaměstnavatelem. Změna se v modulu Mzdy uplatní automaticky, bez zásahu uživatele. S touto změnou se mění i sazba sociálního pojištění placeného podnikem z 25 % na 24,8 % , což ovlivňuje i velikost superhrubé mzdy !

EVID – Rozšíření položek v Přehledu řádků pomocných evidencí
 	  Rozšíření položek v Přehledu řádků – tisk

Do Přehledu řádků (třetí záložka) okna evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL byla doplněna položka Evidenční číslo dokladu z hlavičky dokladu. Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl> + <F>.

Do tisku Přehledu řádků na třetí záložce okna evidencí VFA, PFA, OPO, OZA, PKL bylo doplněno načítání položky EVCSDK z hlavičky dokladu.

29.5.2019 verze 3.91 série 876 databáze 981

MZDY – Změna limitu pro srážkovou daň u zaměstnanců

Při zpracování mezd počínaje obdobím květen 2019 se limit pro srážkovou daň zvyšuje z dosavadních 2 500 Kč na částku 3 000 Kč, a to u zaměstnanců, kteří u plátce daně neučinili na zdaňovací období prohlášení k dani. V nové verzi modulu MZDY se tato změna uplatní automaticky počínaje zpracováním období květen 2019.

Podrobnější popis změny
S účinností od 1.dubna 2019 dochází ke změně Zákona č. 80/2019 Sb., mimo jiné v § 6 odst. 4 písm. b), kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje slovy „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Z toho vyplývá, že srážková daň 15% se bude uplatňovat u zaměstnanců, kteří dosáhnou příjmu 3000 Kč, protože účast na NP je od 1. 1. 2019 až při dosažení příjmu ve výši 3000 Kč. Tato změna nedopadá na příjmy plynoucí poplatníkům na základě dohody o provedení práce, kde zůstává nadále zachován limit ve výši 10 000 Kč. Z přechodného ustanovení č.2 dále vyplývá, že tato změna se uplatní poprvé při výpočtu mzdy za květen 2019. 

EVID – Víceúrovňové schvalování dokladů

Funkce Schvalování dokladů nově umožňuje též víceúrovňové schvalování. (Funkce Schvalování dokladů byla rozšířena o víceúrovňové schvalování.)
Do okna Konfigurace schvalování dokladů byla doplněna položka Metoda schvalování dokladů, která nabízí výběr jedné z následujících metod:
 
Normální = jednoúrovňové schvalování, jedná se o původní schvalovací metodu
•	schvalovací zpráva k dokladu se odesílá současně všem nastaveným schvalovatelům, kteří jsou oprávněni daný doklad schvalovat 
•	doklad je schválen v okamžiku, kdy jej schválí kterýkoliv jeden z oprávněných schvalovatelů
 
Hierarchické = víceúrovňové schvalování
•	schvalovací zpráva k dokladu se nastaveným schvalovatelům, kteří jsou oprávněni daný doklad schvalovat, odesílá postupně 
•	pořadí schvalovatele v procesu schvalování určuje Priorita (číslo od 0 do 99), která se nastavuje schvalovateli v Seznamu schvalovatelů, schvalovací zpráva k dokladu se odesílá postupně (po schválení dokladu příslušným schvalovatelem) - od schvalovatele s nejnižší prioritou ke schvalovateli s nejvyšší prioritou 
•	schvalovatelům může být nastavena duplicitní priorita: 
o	pokud program nalezne duplicitní prioritu na nejnižší úrovni, zobrazí se uživateli před odesláním schvalovací zprávy dialogové okno pro výběr schvalovatele 
o	pokud program nalezne duplicitní prioritu na vyšší úrovni, odešle se schvalovací zpráva všem schvalovatelům s touto duplicitní prioritou a je jedno, který z nich doklad schválí
•	doklad je schválen až v okamžiku, kdy jej postupně schválí všichni oprávnění schvalovatelé 
•	pokud kterýkoliv ze schvalovatelů doklad neschválí, je doklad označen jako neschválený a celý proces schvalování je přerušen; schvalovací proces je možné znovu spustit buď opravou dokladu, kdy musí být změněna adresa nebo částka v dokladu nebo u dokladu příkazem Změna stavu schválení dokladu <Alt>+<Z>, který musí provést schvalovatel s nejnižší prioritou pro schvalování
 
Hromadné = víceúrovňové schvalování
•	schvalovací zpráva k dokladu se odesílá současně všem nastaveným schvalovatelům, kteří jsou oprávněni daný doklad schvalovat 
•	doklad je schválen v okamžiku, kdy jej schválí všichni schvalovatelé bez ohledu na pořadí 
•	pokud kterýkoliv ze schvalovatelů doklad neschválí, je doklad označen jako neschválený a celý proces schvalování je přerušen; schvalovací proces lze znovu spustit buď opravou dokladu, kdy musí být změněna adresa nebo částka v dokladu nebo u dokladu příkazem Změna stavu schválení dokladu <Alt>+<Z>, který může provést kterýkoliv z oprávněných schvalovatelů, který tímto příkazem za sebe doklad schválí a zároveň zajistí odeslání schvalovací zprávy všem dalším oprávněným schvalovatelům
 
Stav schválení dokladu u jednotlivých schvalovatelů lze ověřit přímo u dokladu, příkazem Průběh schvalování dokladu <Ctrl>+<Alt>+<Z>.

15.5.2019 verze 3.91 série 873 databáze 975

MZDY – Úprava exekučních srážek od 01.06.2019 dle zákona

Do modulu MZDY byla zahrnuta úprava exekučních srážek dle úpravy zákona.
Od 01.06.2019 totiž dochází k navýšení částky, nad kterou už dochází ke srážkám ze mzdy bez omezeni. Částka byla navýšena na 19.286,-Kč.

EVID – Kontrolní hlášení DPH - počet přiložených dokladů

Do přehledu Seznam KH byl doplněn sloupec, který zobrazuje počet přiložených dokladů.
Dvojklikem na zobrazený počet připojených dokumentů, nebo současným stiskem kláves <Ctrl>+<J> lze zobrazit jejich seznam.

SKL – Dodací listy – přidání sloupce Dodavatel

Do přehledu dokladů v okně evidence DOD byla doplněna položka Dodavatel.
Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků - <Ctrl>+<F>.
Položka byla doplněna do oken příkazů Omezení, Řazení a Hledání.

8.5.2019 verze 3.91 série 872 databáze 975

EVID – Tisk IČ a DIČ v objednávkách vystavených

Při tisku formuláře Objednávky vystavené byla do nastavení tisku na záložku Fomulář OBV doplněna volba Tisknout IČ a DIČ u dodavatele a u fakturační adresy odběratele. Tuto volbu je možné nastavit v případě, že je zapnuta volba Použít místo adresy příjemce fakturační adresu odběratele.

PDU – Účetní párování – označení částečně spárovaných položek

Do okna Párování položek v modulu Podvojné účetnictví bylo doplněno zrušení všech označených položek částečně spárované skupiny pomocí příkazu nabídky Zruš označení částečně spárované skupiny. Příkaz nabídky pro zrušení částečně spárované skupiny je dostupný v sekci Funkce, v nabídce na pravé tlačítko myši, nebo stiskem kláves <Shift+Insert>.

26.4.2019 verze 3.91 série 871 databáze 975

PDU – Export výkazů PAP a PKP v hlavičce CSÚIS do XML

V okně Export výkazů PAP a PKP v hlavičce CSÚIS do XML bylo rozšířeno řazení přehledů o IČO partnera. Dále byla do funkce Sloučit řádky doplněna možnost zvolit partnera sloučeného řádku. Pokud je před sloučením vybrán libovolný označený řádek, přenesou se z tohoto řádku údaje o partnerovi (IČO, Kód země a Název partnera) do výsledného sloučeného řádku.

17.4.2019 verze 3.91 série 870 databáze 975

MZDY – Přidána složka 2121 pro kontrolu limitu hodin pro DPP

Pro pracovní poměr dohoda o provedení práce byla do systémových složek k činnosti přidána mzdová složka 2121 - DPP-Suma odprac.hodin-Kontr. pro kontrolu limitu 300 odpracovaných hodin ročně.
K nově zakládaným dohodám se složka 2121 přidá automaticky. K již existujícím dohodám musí uživatel 2121 založit pomocí příkazu Nová. Složka 2121 uživatele pouze varuje, že došlo k překročení limitu 300 hodin a ukončení dohody či korekci odpracovaných hodin musí provést uživatel už sám. Pro případnou informaci o již vyčerpaných hodinách použijte tlačítko Info. Přehled po zaměstnancích o hodinách vyčerpaných do poslední měsíční uzávěrky lze získat z přehledu zadaných složek po omezení na složku 2121.

EVID – Kurzovní lístek ČNB

Zprovozněno stahování kurzovního lístku z ČNB.
Kurzovní lístek se přestal stahovat po změně webu ČNB.

5.4.2019 verze 3.91 série 868 databáze 973

EVID – Doplnění pro exporty příkazů k úhradě do ČNB

Pro odesílání příkazů k úhradě do ČNB ve formátu ABO-K (metoda exportu ABK a SPK) byla doplněna možnost zadávat v hlavičce příkazu k úhradě Číslo dávky. Pro zpřístupnění je třeba zapnout v konfiguraci volbu Zadávat číslo dávky příkazu ručně (jinak je generováno automaticky).

EVID – Kódování textu v e-mailu odesílaném z Aconta

Do nastavení e-mailu byla doplněna možnost volby kódování odesílaného textu Kódování textů odesílaných e-mailem : 
•	Windows-1250 
•	UTF-8 
•	Latin-2 (ISO 8859-2)

EVID – Úprava importu bankovního výpisu

Byl upraven import bankovního výpisu ve formátu CITFIN ABO.

DEPV – Import nulových faktur

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů byla v okně Import nulových faktur doplněna aktualizace přehledu na klávesu <F2>.

DEPVD – Vyhledání dokladu z přehledu řádků v Peněžním deníku

Do okna Peněžní deník v modulu Daňová evidence příjmů a výdajů byla doplněna možnost vyhledat doklad Peněžního deníku z Přehledu řádků deníku. Doplněná funkce Otevřít doklad PD je dostupná na pravé tlačítko myši a slouží pro snadnou opravu dokladu.

KASAD – Změna v uzavření účtenky při platbě platebním terminálem

Provedena úprava chování Kasy při uzavření účtenky a platbě terminálem.
Po stisku klávesy F2 se vypočte částka Kartou v CZK a další změny částek nelze již provádět. Není povoleno měnit částky Kartou v CZK, Placeno hotově v CZK a částky Hotově v cizí měně.
Druhý stisk klávesy F2 ruší platbu kartou a povoluje změnu částek. Položku Kartou v CZK nelze již měnit z klávesnice.

PDU – Export výkazů v hlavičce CSÚIS do XML (změna principu zadání partnerů)

Od roku 2019 se zásadně mění princip zadávání partnerů ve výkazech Pomocný analytický přehled a Pomocný konsolidační přehled.
U všech zahraničních partnerů (nerezidentů) by měl být zadán i název zahraničního partnera. Dříve se v přehledech pro zadání výkazů do sloupce pro IČO zadával v případě nerezidenta kód země, nově je sloupec IČO určen pouze pro identifikační číslo všech partnerů (tj. rezidentů i nerezidentů) a Kód země a Název partnera (Instituce) se u nerezidenta zadává do nově doplněných sloupců.
Výše uvedená změna se týká zadávání výkazů v oknech Export výkazů PAP v hlavičce CSÚIS do XML a Export výkazů PKP v hlavičce CSÚIS do XML. Konkrétně jsou to v Pomocném analytickém přehledu části X, XI, XII, XIII (partner aktiva/pasiva i partner transakce), XIV, XVI a XVII. V Pomocném konsolidačním přehledu jsou změněny části III, V.
 
Pro přehlednost je dále uveden princip zadání partnerů v Pomocném analytickém přehledu.
V roce 2018: 
rezident - sloupce Partner = IČO
nerezident - sloupce Partner = Kód země
V roce 2019: 
rezident - sloupec Partner = IČO
nerezident - sloupec Partner = IČO, sloupec Kód země = kód země mimo ČR (tj. mimo kódy země CZ a CZE), sloupce Název partnera = Instituce (doplní se automaticky z Adresáře po zadání IČO)
 
V Pomocném konsolidačním přehledu je princip zadávání partnerů změněn bez ohledu na účetní období, platí tedy pouze výše uvedený příklad pro rok 2019.
 
Poznámka: 
Při předvyplnění a zadávání výkazů se v případě nalezení více shodných IČO vybere první nalezená adresa a z ní se doplní Kód země a Instituce. Princip předvyplnění výkazů nebyl změněn a rozepsání částek na partnery se řídí pouze dle IČO.
Export výkazů se řídí dle zadaného kódu země. Pokud není kód země zadán, nebo je zadán kód CZ (případně CZE) pro ČR, je partner exportován jako rezident tj. exportuje se pouze IČO. Při zadání kódu země mimo ČR se partner exportuje jako nerezident tj. exportuje se Kód země a k němu Název partnera. Název partnera se exportuje, pouze pokud je zadán. Nerezidenty lze tedy exportovat pouze s kódem země jako doposud, v tomto případě ale hrozí, že výkaz bude na straně příjemce odmítnut při zpracování.

22.2.2019 verze 3.91/3.85 série 866 databáze 970

EVID – Kontrola dokladů odeslaných do EET

Do okna Kontrola dokladů odeslaných do EET byla doplněna záložka Report, kde se zobrazují doklady, které nebyly při zpracování souboru z EET nalezeny (pravděpodobně byly odeslány do EET z jiné databáze nebo subjektu).

EXTZAL – Externí zálohování - počet záloh

Doplněn test při zadání počtu záloh. Udržuje se minimální počet záloh na hodnotě 2.

30.1.2019 verze 3.91/3.85 série 864 databáze 969

EVID – Kontrola dokladů odeslaných do EET

Do modulu Evidence, menu EET byla doplněna funkce Kontrola dokladů odeslaných do EET.
Funkce slouží ke kontrole částek odeslaných z programu do systému EET.
•	Podkladem pro kontrolu je soubor s výpisem odeslaných částek za vyžádané období, který uživatel získá na portálu EET. Pro načtení souboru do programu není nutné získaný zip soubor rozbalovat. 
•	Po načtení tohoto souboru funkce automaticky podle jednoznačných identifikátorů porovná odeslané částky ze souboru s hodnotami v programu a zobrazí případný rozdíl. 
•	Zjištěný rozdíl lze vypořádat příkazem Vytvořit opravný doklad <Alt>+<V>. Příkaz založí dle uživatelem nastavených parametrů v pokladní řadě opravný doklad, který má nulovou hodnotu a rozdílové hodnoty uvedeny v položce Text (dle pokynů správce EET) a ihned jej automaticky odešle do systému EET. 
•	Záznam o vytvoření opravného dokladu za příslušné období se ukládá do historie oprav EET. 
•	Přehled kontrolovaných dokladů lze exportovat a následně vytisknout pomocí funkce Kopírování řádků přehledu v menu Speciální.

PDU – Export obratové předvahy do souboru CSV

Při exportu sestavy Obratová předvaha do CSV souboru bylo rozšířeno nastavení v okně tisku na záložce Konfigurace výstupu do CSV souboru.
Byla doplněna volba Doplnit syntetický účet na 6 znaků.

SKL – Inventura: Předvyplnit "Skutečný stav" při uložení inventury

Do Inventury skladu doplněna volba:

Při uložení inventury předvyplnit Skutečný stav na hodnotou Počet MJ.
 
Do této verze se při uložení Inventury skladu předvyplnila hodnota Skutečný stav na hodnotou Počet MJ. Nyní lze výše přidanou volbou hodnotu Skutečný stav nepředvyplňovat.

SKL – Změna archivace katalogových karet

Mění se funkce archivace katalogových karet, která se nachází v horním přehledu Katalogové karty.
Před změnou:
Katalogovou kartu nelze archivovat, pokud vlastní aktivní skladovou kartu.
Nyní po změně:
•	Archivovat: Katalogová karta se označí jako archivovaná a s ní se jako archivované označí všechny skladové karty, které katalogová karta vlastní. 
•	Obnova z archivu: Archivovaná katalogová karta se aktivuje a současně se aktivují všechny skladové karty, které katalogová karta vlastní.

30.1.2019 verze 3.91/3.85 série 864 databáze 969

DEPV – Přiznání k dani z příjmů za rok 2018

V modulu Daňová evidence příjmů a výdajů → menu Účtování → Podklady pro daň z příjmů byly provedeny úpravy korespondující s pokyny pro vyplnění formuláře PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob - vzor č. 25, určeného pro zdaňovací období 2018.
 
→ záložka Zadávané položky 
Výdaje uplatňované procentem z příjmu
Zákon stanovuje od roku 2018 poloviční limity pro výdaje počítané procentem z příjmu než v roce 2016, případně 2017 a zároveň ruší § 35ca ZDP (při použití výdajů procentem se nesmí uplatnit sleva na manželku a daňové zvýhodnění na děti).
•	V programu byla při zpracování daně z příjmů za období 2018 zrušena volba pro uplatnění nižšího limitu u výdajů stanovených procentem z příjmu a bylo zrušeno omezení pro uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě dle § 35ca ZDP. 
•	Zároveň byla upravena výpočtová tabulka Pro uplatnění výdajů procentem z příjmů, která se použije při výpočtu daně z příjmů, pokud je zatrhnuta volba uplatňuji výdaje procentem z příjmu podle §7 odst. 7 zákona či podle §9 odst. 4 zákona: 
o	a) z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hosp. a z příjmů z živ. podnikání řemeslného - upravena maximální částka na 800 000 Kč 
o	b) z příjmů ze živnostenského podnikání - upravena maximální částka na 600 000 Kč 
o	c) z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku - upravena maximální částka na 300 000 Kč 
o	d) z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odst. 1 písm. d) a odst. 6 - upravena maximální částka na 400 000 Kč 
o	§ 9, odst. 4 - upravena maximální částka na 300 000 Kč
Solidární zvýšení daně
•	částka 48násobku průměrné mzdy je změněna na 1 438 992 Kč
Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte)
•	maximálně lze uplatnit 12 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (sleva se zadává přímo do řádku č. 69a, zadaná výše slevy není programem kontrolována)

Sleva podle § 35c zákona (daňové zvýhodnění na vyživované dítě)
Údaje z této tabulky se použijí pro výpočet řádku č. 72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Podkladem pro výpočet daňového zvýhodnění jsou údaje o dětech vyplněné v tabulce č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNÉ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI na Straně 3.
•	daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě činí 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně) 
•	daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě činí 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně) 
•	daňové zvýhodnění na třetí a každé další vyživované dítě činí 24 204 K (2 017 Kč měsíčně)

28.1.2019 verze 3.91/3.85 série 863 databáze 969

MZDY – Aktualizace modulu MZDY pro období 2019

Následující změna vyžaduje zásah ze strany uživatele
(Týká se pouze zaměstnanců u kterých jsou prováděny exekuce ze mzdy) 
 
Pozornost věnujte tomu, že pro rok 2019 byly upraveny některé částky pro účely srážek ze mzdy (exekuce), konkrétně
•	Základní částka na osobu povinného je nově 6428,67 Kč. 
•	Základní částka na osobu, které je povinný povinen poskytovat obživu, je nově 1607,17 Kč.
Tyto dvě částky tvoří základ pro výpočet základní nezabavitelné částky, která se zadává do složky 0820 – Srážky v exekučním režimu. Novou výši nezabavitelné mzdy od 1.1.2019 je třeba znovu vypočítat a zadat k zaměstnanci do činnosti 0 (záložka Činnosti → Syst.složky) příkazem Oprava ke složce 0820.
Změny od ledna 2019 nevyžadující žádný zásah ze strany uživatele
(jsou zapracovány v nové verzi programu a provedou se automaticky) 
Změna minimální mzdy
Od roku 2019 dochází ke změně měsíční minimální mzdy, která se zvyšuje na 13350 Kč (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin), u zaměstnanců s hodinovou mzdou na 79,80 Kč.
V důsledku změny minimální mzdy byly provedeny následující úpravy
•	Byl upraven minimální vyměřovací základ zaměstnance na všeobecné zdravotní pojištění. 
•	Byla upravena výše příplatku u mzdové složky 0212 – Příplatek za prostředí. Výše příplatku podle § 117 ZP činí nejméně 10% základní sazby minimální mzdy, tj, nejméně 7,98Kč (79,80 x 0,1) při 40 hodinové týdenní pracovní době. 
•	Byla upravena výše mzdové složky 0925 - Úleva na zdravotním poj. u podniku s 50% zaměstnanců se Zps.
Změna hranice pro účast na nemocenském pojištění
Od 1.1.2019 se zvyšuje částka pro vznik účasti na nemocenském pojištění z 2500 Kč na 3000 Kč. Tato změna má následující důsledky:
•	Dle §7 odst. 1 zákona o NP jde o změnu hranice definující zaměstnání malého rozsahu. Tato změna má tedy vliv na rozhodnutí, zda se u jednotlivých zaměstnanců jedná či nejedná o zaměstnání malého rozsahu. 
•	Jde-li o zaměstnání malého rozsahu, program počítá sociální pojištění pouze při překročení částky 3000,- Kč (doposud při překročení 2500,- Kč). 
•	Jde-li o dohodu o pracovní činnosti, program počítá zdravotní pojištění pouze při překročení částky 3000,- Kč (doposud při překročení 2500,- Kč). 
•	Zvýšení částky pro účast na NP se ale nepromítlo do zákona o daních z příjmů, kde i nadále zůstává pro aplikaci srážkové daně částka do 2500 Kč (bez podepsaného prohlášení k dani).
Další změny automaticky promítnuté do programu
•	V programu byly upraveny výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 
•	Byla zvýšena dle zákona hranice pro výpočet solidární daně 
•	Byla upravena výše maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění.
Roční vyrovnání
•	V programu byl doplněn výpočet daňového vyrovnání za období 2018, takže je možné u zaměstnanců provést vyrovnání za rok 2018 již ve mzdách za leden 2019. 
•	S provedením daňového vyrovnání souvisí sestava Výpočet daně a daňového zvýhodnění, která byla aktualizována na vzor č. 23 určený pro obdboí 2018. 
•	Postup při provádění daňového vyrovnání je stejný jako v minulých letech a je popsán samostatně.
Aktualizace mzdových sestav
•	Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti byl aktualizován na vzor č.27 určený pro období 2019. 
•	Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP byl aktualizován na vzor č.6 určený pro období 2019. 
•	Formulář VYÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti 
o	Vyúčtování bylo uvolněno pro zpracování období 2018. 
o	Byla aktualizována verze XML výstupu z verzeSW="40.4.1" na "40.17.6" a verzePis="09.01" na "09.02". 
o	Tištěná verze formuláře zůstává nadále jako vzor č.22. 
o	Související formulář Počet zaměstnanců (který tvoří přílohu č.1 Vyúčtování) byl v tištěné verzi aktualizován na vzor č.18 určený pro období 2018.
•	Formulář VYÚČTOVÁNÍ daně vybírané srážkou 
o	Vyúčtování bylo uvolněno pro zpracování období 2018. 
o	Byla aktualizována verze XML výstupu z verzeSW="40.4.1" na "40.17.6" a verzePis="09.01" na "09.02". 
o	Tištěná verze formuláře zůstává nadále jako vzor č.17.
•	Formulář Příloha k žádosti o dávku byl od 1.1.2019 aktualizován na vzor II/2018. Současně byla přidána možnost zadat nový druh dávky Dlouhodobé ošetřovné. Zároveň byly provedeny následující úpravy: 
o	V exportovaném XML souboru byla u položky prijemMalyRozsah odstraněna případná exportovaná nula, protože na straně sociální správy byla interpretována jako nenulová hodnota. 
o	Bylo upraveno datum začátku rozhodného období, pokud bylo nižší než datum nástupu.

MZDY – Provedení daňového vyrovnání za období 2018

Postup provedení daňového vyrovnání za rok 2018 v modulu MZDY
Výpočet daňového vyrovnání za období roku 2018 se provádí podobným způsobem jako za období 2017.
Důležité upozornění 
Při zadávání všech složek kontrolujte, zda zadávaná složka již neexistuje. Jinak se může stát, že některý nárok nebo korekce bude započítán vícekrát.
1) Zadejte vyživované osoby v období 2019, pokud jste tak dosud neučinili.
Tento krok je potřeba provést pouze v případě, že v roce 2018 nebyla vyživovaná osoba (manželka nebo dítě) dosud zadána.
•	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
•	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2019. 
•	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte záznam pro vyživovanou osobu a vyplňte základní údaje. 
•	Složku k vyživované osobě zatím nezadávejte.
2) Zadejte do období 2018 odpočty, slevy a korekce
•	Zavřete okno Personalistika a mzdy . 
•	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte období 12 2018. 
•	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
•	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 - Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období.
2a) Doplňte složky slev na vyživované děti - pouze pokud chybí. Zde je nutno zadat také pořadí slevy !
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2018 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – dítě. 
•	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	0940 – sleva daně na vyživované dítě 
o	0941 – zvýšení slevy daně na vyživované dítě
Poznámky  
•	Od roku 2005 lze zadávat pouze složky se slevami. Odpočty se používaly do roku 2004. 
•	Pokud byly mzdy v programu zpracovávány během roku, měly by již tyto složky existovat. Standardně je třeba doplnit pouze období, kdy byly mzdy zpracovávány mimo program ACONTO. 
•	Zadáváte-li složku 0941, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0940. Složka 0941 znamená zvýšení nároku.
2b) Doplňte složky slev na vyživovanou manžela (manželku) - pouze pokud chybí
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2018 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Vyž.osoby . 
•	Vyberte příslušnou vyživovanou osobu – manžela (manželku) 
•	Přepněte se na záložku Složky k vyž.osobě. 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	0942 – Sleva na vyž.manžela-vyr. 
o	0943 – Zvýš.sleva.na manžela ZTP-P
Poznámky  
•	Složky 0942 a 0943 pro slevy jsou určeny pro období od roku 2006. Složky pro odpočty byly určeny pro období do roku 2005 a v současné době již nemají význam. 
•	Zadáváte-li složku 0943, je třeba zadat současně i základní slevu složkou 0942. Složka 0943 znamená zvýšení nároku.
 
2c) Doplňte slevy vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2018 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Činnosti . 
•	Vyberte činnost 0 – Společná část . 
•	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku určující nárok na slevu. Možnosti jsou: 
o	0935 - Sleva daně na zaměstnance 
o	0936 - Sleva daně částečná invalidita 
o	0937 - Sleva daně plná invalidita 
o	0938 - Sleva daně daně ZTP/P 
o	0939 - Sleva daně student - žák
Poznámky  
•	Složky 0900 až 0905 pro odpočty byly používány do roku 2005 a v současné době již nemají význam.
 
2d) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci - pouze pokud chybí
Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje. Dále slouží k zadání chybějících uplatňovaných odpočtů.
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 0 (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2018 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou: 
o	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící údaje pomocí složek 
•	0633 - Úhrn zálohové daně - vyrovnání ( = úhrn odvedené daně po slevách ) 
•	0954 – Úhrn slev VO – vyr. ( = úhrn skutečně uplatněných slev - děti ) 
•	0957 - Úhrn bonusů VO - vyr. ( = úhrn vyplacených bonusů ) 
•	0632 – Korekce zdanitelné mzdy - vyrovnání ( = zadejte sociální + zdravotní pojištění které zaměstnavatel platí sám za sebe = SP+ZP podnik)
o	Další odpočitatelné položky které zaměstnanec uplatňuje v rámci ročního vyrovnání zadejte pomocí složek 
•	0907 - Odpočet úroků z úvěrů -vyrovnání 
•	0914 – Odpočet daru – vyrovnání 
•	0917 – Odbory příspěvky odpočitatelné- vyrovnání 
•	0918 – Penzijní připojištění odpočitatelné – vyrovnání 
•	0919 – Kapitálové životní pojištění odpočitatelné - vyrovnání 
•	0916 - Úhrada vzděláváni odpoč.-vyr
o	Mzdová složka 0915 – Odpočet záporné korekce – vyrovnání je určena pouze pro speciální případy a standardně se nepoužije.
2e) Doplňte korekční složky vztahující se k zaměstnanci a k určité činnosti
Tyto korekční složky se zadávají v případě, kdy mzdy nebyly zpracovávány v programu po celé roční období a je třeba zadat chybějící údaje.
•	Přepněte se na záložku Činnosti a vyberte příslušnou činnost (jinou než 0) 
•	Na záložce Způsob uplatnění (Způs.uplat.) zadejte pomocí příkazu Nová záznam s kódem uplatnění (Kód upl.) 06 Roční vyrovnání daně – korekce a postavte se na tento záznam. Zadání tohoto způsobu uplatnění umožní dále zadávat korekční složky i do uzavřeného období. 
•	Zkontrolujte v horní části obrazovky, zda je správně nastaveno (event. změňte) 
o	Čin.Čsl. = 1,2,... (→ záložka Činnosti ) 
o	Kód 06 – Roční vyrovnání daně – korekce (→ záložka Způs.uplat.) 
o	Období 12.2018 (→ menu Speciální → Změna měsíčního období )
•	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku. Možnosti jsou 
o	Pokud nebyly mzdy zpracovávány v programu ACONTO po celé roční období, zadejte chybějící příjmy za danou činnost pomocí složky 
•	0198 – Úhrn příjmů zálohově daněných ( = úhrn zdanitelných příjmů za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
o	Následující složky dříve sloužily k zadání pojištění placeného za zaměstnance. Od roku 2008, po zavedení "superhrubé mzdy", již nejsou pro výpočet daně potřeba. Je však možné tyto složky použít, pokud chcete do systému tuto informaci dodat (např. kvůli tiskovým sestavám). 
•	0608 – Úhrn zdravotního pojištění ( = úhrn zdravotního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem ) 
•	0618 – Úhrn sociálního pojištění ( = úhrn sociálního pojištění za období, kdy mzdy nebyly zpracovávány programem )
o	Následující mzdové složky jsou určeny pouze pro speciální případy a standardně se nepoužijí ! 
•	0605 – Korekce základu zdravotního pojištění 
•	0615 – Korekce základu sociálního pojištění
 
3) Výpočet daňového vyrovnání
a) Přepněte se do posledního neuzavřeného období roku 2019
•	Zavřete okno Personalistika a mzdy. 
•	V menu Speciální - Změna měsíčního období nastavte poslední neuzavřené období roku 2019. 
•	Otevřte okno Personalistika a mzdy . 
•	Přepněte se na záložku Zaměstnanci.
b) Zadejte složku Vyrovnání daně - podnik (pokud ještě nebyla zadána)
•	Postavte se na větu OsČsl 0 Podnik . 
•	Přepněte se na záložku Činnosti a postavte se větu 0 - Syst. složky za celý podnik (v seznamu bude pravděpodobně pouze tato jediná věta). 
•	Přepněte se na záložku Syst.složky . 
•	Pomocí příkazu Nová zadejte příslušnou složku 2517 Vyrovnání daně podnik . Zadejte období od-do např. 1.2.19 - 28.02.19.
c) Výpočet daňového vyrovnání
•	Přepněte se na záložku Zaměstnanci . 
•	Omezte seznam na zaměstnance, kterým chcete spočítat daňové vyrovnání. Kromě omezení pomocí příkazu Omez můžete zadat omezení tímto způsobem: 
o	Označte (klávesou <Ins>) zaměstnance, kterým chcete provést výpočet ročního daňového vyrovnání. 
o	Pomocí příkazu Omez omezte na Označené .
•	Spusťte výpočet ročního vyrovnání tlačítkem Vyr.d. (pravý horní roh obrazovky). 
•	POZOR – případné chyby jsou vypsány v okně menu MZDY – Uzávěrky .
Pokud jste během roku 2018 zadali korekci slevy složkou 0958 budete při výpočtu vyrovnání dotázáni na skutečný počet měsíců, kdy zaměstnanec uplatňoval slevy. Jedná se o součet za všechny vyživované osoby, tedy například pro dvě děti a celý rok zadejte 24 měsíců.
Vypočtené mzdové složky obsahující daňové vyrovnání zobrazíte takto
•	Vyberte příslušného zaměstnance. 
•	Na záložce Činnosti vyberte 0 - Společná část . 
•	Přepněte se na záložku Mzda – Docházka + Nepravidelně 
•	Vypočtené daňové vyrovnání je obsaženo v některých z následujících mzdových složek 
o	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
o	0650 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
o	0950 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
•	nebo 
o	0952 – Vyrovnání slevy na vyživovanou osobu (dítě) počítané programem 
o	0956 – Vyrovnání daně počítané programem ( záporná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance ) 
o	0955 – Vyrovnání daňového bonusu počítané programem ( kladná hodnota znamená vyrovnání ve prospěch zaměstnance )
•	Řádku 30 sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění odpovídá rozdíl částek složek 0950 a 0650 (0950 - 0650) nebo 0955 a 0956 (0955 - 0956).
Tisková sestava (formulář) Výpočet daně a daňového zvýhodnění
•	Formulář je třeba tisknout v nastaveném období 2018 . 
•	Zkontrolujte pro jednotlivé zaměstnance správnost výpočtu pomocí příkazu Tisk (tlačítko s obrázkem tiskárny) , volba menu Daň – Výpočet daně a daňového zvýhodnění .
Poznámky  
•	POZOR – standardně je třeba nejprve provést výpočet daňového vyrovnání a teprve poté lze tisknout formulář. V opačném případě program detekuje rozdíl a zobrazuje varovné hlášení. 
o	Výpočet daňového vyrovnání na formuláři za období 2018 je proveden nezávisle na tom, zda vyrovnání v období 2018 bylo či nebylo skutečně provedeno a zahrnuto do mzdy v období 2019. Jinými slovy, vytištění správně vyplněného formuláře neznamená, že výpočet byl skutečně proveden.
•	Pokud NEBYLO vyrovnání daně vypočteno, program na tuto skutečnost při tisku formuláře upozorní výpisem obsahujícím zjištěné rozdíly mezi vyrovnáním naznačeném na formuláři a skutečně provedeném (resp. neprovedeném) vyrovnání ve mzdě zaměstnance. 
o	Při tisku je výpočet prováděn přímo na formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění tak, jak vychází z logiky formuláře. Výsledek je porovnáván se skutečně provedeným vyrovnáním zařazeným do mzdy ve zpracovávaném období roku 2019. 
o	Pokud porovnání zobrazené v chybovém výpisu detekuje rozdíl, nejčastější příčinou je, že formulář je vyplněn tak jak by vyrovnání mělo vypadat, ale ve skutečnosti provedeno nebylo. 
o	Druhou možnou příčinou vzniku rozdílu mohou být některé složitější a speciální případy, které odchytí tato křížová kontrola. V takovém případě zřejmě údaje uvedené na formuláři nebudou odpovídat skutečně provedenému vyrovnání a je třeba tyto případy podrobněji prověřit. Uvítáme, pokud nám tyto situace ohlásíte.

18.1.2019 verze 3.90/3.84 série 862 databáze 969

MZDY – Speciální výstup ISPV doplněn o Obor vzdělání

Speciální výstup ISPV byl doplněn o Kód oboru vzdělání. Při plnění je třeba postupovat podle pokynů zasílaných firmou Trexima, která je pověřena sběrem těchto statistických dat. Kód oboru vzdělání poskytuje speciální webová aplikace, ze které možné výsledný kód oboru vzdělání přenést do vstupního pole v programu Aconto.

11.1.2019 verze 3.90/3.84 série 861 databáze 968

MZDY – Bylo povoleno životní pojištění u DPP

U pracovního poměru DPP (Dohoda o Provedení Práce) byla umožněna existence kapitálového životního pojištění.

SKL – Výběr karty ze skladu - procentní rozdíl ceny k průměrné ceně

Do okna pro výběr skladové karty pro výdej byla doplněna informace o procentuálním rozdílu nákupní (průměrné) a prodejní ceny.

18.12.2018 verze 3.90/3.84 série 858 databáze 966

KASIČKA – KASIČKA: Výpočet DPH z celkové částky s DPH

Do konfigurace Kasičky byla doplněna záložka Evidence, kde lze změnit výpočet DPH v řádku kasičky.
Volba v položce Zk. kf. DPH:
•	Zaokrouhlovat koeficient při výpočtu DPH z ceny včetně daně 
•	Nezaokrouhlovat koeficient při výpočtu DPH z ceny včetně daně

MZDY – Úprava chování moduly MZDY v síťovém provozu

Byla upravena odezva některých oken na změny v datech, které byly pořízeny z jiných stanic.

EVID – Export příkazu k úhradě 

Pro typy metody exportu ABO (Formát ABO), FAB (FIO formát ABO) a FAP (FIO API bankovnictví) byla doplněna možnost předání Informace pro příjemce.
V nastavení lze vybrat některou ze čtyř možností:
•	Vyplnit údaje z adresáře 
•	Vyplnit var.symbol(pojem) 
•	Text z příkazu k úhradě 
•	Text pro celý příkaz.

13.12.2018 verze 3.90/3.84 série 857 databáze 966

EVID – Import bankovního výpisu

Byl upraven import bankovního výpisu typ MULTI BAWAGB pro banku Expobank CZ a.s. (dřívější název Bawag Bank).

EVID – EET - nesrovnalost v odesílaných částkách

Byla opravena nesrovnalost v částkách odesílaných do EET.
 
V případě úhrady Vydané faktury Stvrzenkou z Pokladny a následném odeslání Stvrzenky do EET došlo v některých případěch k duplicitnímu vyplnění základu DPH. Odesílaná Celková částka dokladu, byla správná. Po opravě jsou již všechny částky v odesílaném rozpisu DPH u stvrzenek v korektní.
 
Kontrola z FÚ na tuto chybu pouze upozorňuje.

SKLAD – Kontrola zadání čárového kódu

Doplněna funkce pro kontrolu hlavního čárového kódu, který je uložen na skladové kartě.
Kontrola se vyvolá při uložení skladové karty. Kontrola musí být povolena v konfiguraci volbou Kontrola zadávaného číselného čárového kódu. Kontrolu lze také vyvolat kdykoliv tlačítkem CRC.
Popis kontroly:
Čárový kód obsahuje na 13 pozici kontrolní součet.
Kontrolní součet lze určit když čárový kód obsahuje minimálně 12 číslic ( nesmí obsahovat písmena nebo jiné znaky ).
Výsledek kontroly:
•	Čárový kód neobsahuje kontrolní součet! 
•	Nelze určit kontrolní součet v čárovém kódu! 
•	V čárovém kódu nesouhlasí kontrolní součet! 
•	Čárový kód je ok!

3.12.2018 verze 3.90 série 856 databáze 966

ALL – Verze pro rok 2019

Verze určená ke zpracování dat v roce 2019.

Po aktualizaci programu z verze 3.8x na verzi 3.9 pro rok 2019 je program deaktivován a bez aktivačního klíče je funkční po dobu 42 dní, kdy jsou dostupné všechny funkce programu. Do konce lhůty je nutné program aktivovat aktivačním klíčem platným pro verzi 3.9.
Po prvním spuštění verze 3.9 po instalaci je nutné program ukončit a znovu spustit, tak, jak je uvedeno v informačním okně programu.

3.12.2018 verze 3.84 série 856 databáze 966

EVID – Kontrolní hlášení DPH - změny v přehledu "Doklady"

Změny v KH na druhé záložce Doklady:

•	Přehled lze omezit na jeden zvolený oddíl KH ( A1 ... B5 ). 
•	Doplněn sloupec Kód adresy, na nový sloupec lze přehled omezit nebo lze přehled seřadit. 
•	Doplněno zobrazení obsahu adresy aktuálního dokladu, který je vybraný v přehledu dokladů kurzorem. Adresa se zobrazí v dolní části okna pod přehledem. Zobrazení lze vypnut tlačítkem Přepni.

27.11.2018 verze 3.84 série 855 databáze 966

KASA – KASA: Platební terminál Komerční banky ICT220

Připojení platebního terminál k prodejní kase
Program Kasa nyní umožňuje připojit platební terminál Komerční banky, který využívá protokol GPE a program Kasa je pro něj certifikován.
Transakce terminálu ovládané z kasy.
•	Ověření spojení s platebním terminálem. 
•	Nákup: Platba kartou. 
•	Nákup + podpis: Platba kartou s kontrolou podpisu. 
•	Vrácení zboží: Přijetí vráceného zboží a zaslání částky na účet držitele platební karty. 
•	Návrat: Návrat částky na účet držitele platební karty. 
•	Mezisoučet. 
•	Uzávěrka.

15.11.2018 verze 3.84 série 853 databáze 966

EVID – Nový formát exportu EPU do ČNB

Pro export příkazů k úhradě do ČNB ve formátu ABO-K byly doplněny nové formáty - ABK - Formát ABO-K pro ČNB a formát SPK - zahr.plat.příkaz (typ 3).

ALL – Nastavení aliasu při odesílání dokladů e-mailem

Při odesílání dokladů e-mailem byla v Nastavení E-mailu doplněna možnost zadat Alias pro e-mailovou adresu odesílatele. Alias je pak na straně příjemce zobrazen ve sloupci Od v doručené poště.

KASA – Tisk účtenky na kase

Úprava možností tisku účtenky z Kasy.
 
V Konfigurace Kasy → záložka Tisk → Tiskárna byla doplněna možnost nastavení kombinace tisku na tiskárně v grafickém režimu a současném nastavení Tisku účtenky do souboru do adresáře.

2.11.2018 verze 3.84 série 852 databáze 963

EVID – Schvalování dokladů

Funkce umožňuje v evidencích VFA, PFA, OPO, OZA, DOD, OBV (i jednotlivě) nastavit povinnost schvalovat doklady pro operace tisk dokladů, úhrada dokladů, zařazení dokladů do příkazů k úhradě a kopírování dodacích listů do VFA..
Je-li schvalování dokladů nastaveno, lze výše uvedené operace provádět pouze u dokladů, které byly schváleny k tomu určeným uživatelem - tzv. schvalovatelem nebo u dokladů, které nepodléhají schvalování.
 
Upozornění na omezení: 
Tato funkce je zdarma k otestování ve verzi pro rok 2018, tedy verze 3.8x, která je funkční do 31.3.2019.
Od verze pro rok 2019, tedy 3.90 bude funkce zpoplatněna a k jejímu používání bude nutný příslušný aktivační klíč. 
 
Schvalování dokladů se aktivuje nastavením konfigurace v modulu Evidence, Sklad → menu Konfigurace → Konfigurace schvalování dokladů.
Funkce umožňuje nastavit výjimky ve schvalování a nabízí následující varianty ve schvalování dokladů: schvalují se všechny doklady v dané evidenci bez omezení; schvalují se doklady od určité částky; pro určitou skupinu odběratelů/dodavatelů se schvalují doklady vždy bez ohledu na daší pravidla schvalování; je více schvalovatelů a každý schvalovatel má přidělenou svou vlastní skupinu odběratelů/dodavatelů, které schvaluje doklady.
Proces schvalování dokladů
•	po uložení dokladu se u dokladů, které podléhají schvalování, automaticky odesílá požadavek na schválení dokladu - tzv. "schvalovací zpráva" všem nastaveným schvalovatelům prostřednictvím funkce programu Interní zprávy, případně též volitelně e-mailem 
•	schvalovatel, přihlášený do programu, si své zprávy zobrazí kliknutím na informaci v pravém horním rohu základní obrazovky Nepřečtených zpráv: x nebo pomocí menu Speciální → Interní zprávy, a odtud také provádí schválení či neschválení dokladu 
o	schvalovatel musí být založený v programu standardním způsobem (modul Správce → menu Systém → Seznam uživatelů a přidělování práv), ale nemusí se jednat o klasického uživatele, může být pouze uživatelem založeným pro účel schvalování dokladů, kdy nemusí mít nastavena žádná uživatelská práva pro práci v programu
•	pokud byl doklad již schválen/neschválen, je při opravě dokladu zobrazeno varovné hlášení; pokud se změní částka nebo adresa, dojde k vynulování schválení dokladu a dle konfigurace je doklad opět odeslán ke schválení
Změna stavu schválení dokladu
•	též nastavit či změnit stav schválení dokladu Ke schválení / Schváleno / Neschváleno může přihlášený schvalovatel přímo u dokladu, na záložce Doklady → menu Příkazy (též příkazové menu na klik pravého tlačítka myši) → Změna stavu schválení dokladu <Alt>+<Z>
Položky spojené se schvalováním dokladů
•	v přehledu dokladů lze pomocí funkce Formát řádků <Ctrl>+<F> zobrazit položky Schválil ID či Schválil = ID či celé jméno uživatele, který doklad schválil/neschválil, Schváleno = datum a čas schválení/neschválení, Stav schválení 
Konfigurace odesílání e-mailů
modul Evidence, Sklad → menu Konfigurace → Konfigurace odesílání e-mailů  
Slouží pro nastavení poštovního klienta pro odesílání e-mailů z programu Aconto.
Nastavení konfigurace je nutné provést, pokud ve funkci Schvalování dokladů bude požadováno odesílat schvalovací zprávy na e-mail schvalovatele.
Nastavení zástupců schvalovatele
modul Evidence, Sklad → menu Konfigurace → Nastavení zástupců schvalovatele 
Pro funkci Schvalování dokladů umožňuje schvalovateli (přihlášenému do programu) nastavit svého zástupce a určit dobu, po kterou ho bude zastupovat ve věci schvalování dokladů.
 
Podrobný popis je uveden v nápovědě <F1> jednotlivých funkcí programu.

EVID – Interní zprávy

Funkce slouží k rozesílání interních zpráv k dokladům mezi uživateli v rámci databáze programu Aconto.
V programu Aconto lze rozesílat následující typy interních zpráv:

•	Informační (k dokladu) 
o	jedná se o obecné textové zprávy, které mohou sloužit např. k zaslání doplňujících informací nebo požadavků k dokladu 
o	zprávy odesílá uživatel přímo od konkrétního dokladu pomocí příkazu Poslat interní zprávu k dokladu, který se nachází ve všech dokladových evidencích, na záložce Doklady nebo Řádky dokladu, v menu Příkazy (též v příkazovém menu na klik pravého tlačítka myši) → Práce s dokladem 
o	při odesílání zprávy lze nastavit termín splnění
•	Schvalovací 
o	tyto zprávy se generují automaticky programem, pokud je zapojená funkce Schvalování dokladů
Zobrazení interních zpráv
•	Interní zprávy se zobrazují v okně Interní zprávy, které lze otevřít v menu Speciální → Interní zprávy nebo dvojklikem myši na informační text v pravém horním rohu obrazovky Nepřečtených zpráv: x (pokud je přihlášen uživatel, kterému byla odeslána interní zpráva) 
o	v okně se zobrazují všechny přijaté a odeslané interní zprávy pro aktuálně přihlášeného uživatele 
o	z přehledu interních zpráv lze zobrazovat detail zaslané zprávy, schvalovat/neschvalovat doklady, otevírat zdrojové doklady či zprávy mazat
•	svůj přehled interních zpráv si může uživatel zobrazit ve všech subjektech v rámci databáze 
•	okno Interní zprávy lze též zobrazovat pouze v informačním režimu (= malé okno, které je umístěno vždy nad ostatními okny) 
o	v informačním režimu se pak zobrazují uživateli pouze nepřečtené přijaté zprávy, seřazené dle data odeslání sestupně 
o	pro informační režim lze nastavit automatické zobrazování okna při startu programu (volba přímo v informačním okně)

SKL – Rozšíření seznamu skladových karet

Byla provedena změna ve funkci Seznamu skladových karet, která je přístupná z Přehledu skladových karet (modul Sklad→ menu Přehled skladových karet → Seznam skladových karet)
 
Před změnou:
Funkce umožnila vytvářet pouze jeden seznam skladových karet společný pro všechny uživatele.
 
Změna:
Bylo umožněno vytvářet libovolný počet nezávislých seznamů s možností blokování proti zásahům jiných uživatelů.

MZDY – Do sestavy "Příloha k žádosti o" byly doplněny instrukce

V případě, že je sestava Příloha žádosti o tištěna za období, kdy je zaměstnanec již jen v ochranné lhůtě a nikoli v pracovním poměru, byly do programu doplněny instrukce, jak se má při tisku přehledu postupovat.

SKL – Revize skladových položek v DOD, VFA

Do přehledů v okně Revize skladových položek byla doplněna položka Specifikace karty.
Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl>+<F>.

18.10.2018 verze 3.84 série 851 databáze 960

EVID – Vzájemné zápočty

Do okna Vyhledání dokladů k zařazení do vzájemného zápočtu byla doplněna volba Hledat doklady i dle dalších adres se stejným DIČ.

EVID – Doplnění pořadového čísla dokladu

Byl upraven tisk dokladů odesílaných do EET.
Na základě upozornění z FÚ na nesoulad mezi formátem čísla dokladu tištěným na dokladu a formátem čísla dokladu odesílaným do EET byla provedena úprava na tištěných dokladech.
 
Úprava:
Na tištěném dokladu odesílaném do EET (účtenka z Kasy / Kasičky, příjmový pokladní doklad z modulu Pokladna) byla do oblasti s údaji z EET přidaná položka Č.dokl EET obsahující číslo dokladu ve formátu zaslaném do EET.

SKL – Výběr skladové karty dle položky "Kombinovaná nomenklatura",

Výběr skladové karty: Doplněna možnost vybrat skladovou karty dle položky Komb. nom. ( Kombinovaná nomenklatura ).

EXTZAL – Externí zálohování - přihlašování do sítě

Byla doplněna možnost připojení do sítě, pokud je program spuštěn jako služba Windows - Automaticky (Zpožděné spuštění).

16.10.2018 verze 3.84 série 850 databáze 960

EMA – Přesun karet majetku mezi řadami majetku

Do modulu Evidence majetku byla doplněna funkce umožňující provádět přesun karet majetku mezi jednotlivými řadami majetku.
•	Provedení přesunu je možné pouze tehdy, pokud inventární číslo přesunované karty majetku již neexistuje v řadě na cílové straně. V takovém případě je provedení příkazu odmítnuto a přesun nelze realizovat. 
•	Volitelně lze nastavit, aby se po provedení přesunu vytvořil automaticky záznam o přesunu v historii změn na kartě s kódem "E" a zadaným datem. Záznamy vytvořené v historii nelze opravovat, lze je však smazat. Umožňují následně omezit karty majetku na záznamy v historii obsahující kód "E" (a případně datum od-do) a získat tak přehled přesunutých karet majetku. Není však možné vytvořit u jedné karty dva záznamy o přesunu stejného data.
Postup při provedení přesunu je následující:
1.	V přehledu karet majetku se postavte na kartu, která má být přesunuta do jiné řady. 
2.	V menu Příkazy použijte příkaz Přesun karty majetku do jiné řady. Lze použít rovněž klávesovou zkratku <Ctrl>+<E>. 
3.	Příkaz zobrazí okno umožňující zadání dále uvedených údajů, které jsou zapamatovány až do jejich další změny nebo dokud není zavřeno okno s přehledem řad a karet majetku. To usnadňuje opakované použití příkazu při postupném přesunu více karet majetku. 
o	Prvním údajem je cílová řada majetku do které má být karta přesunuta. Pro výběr lze využít číselník, který lze zobrazit pomocí klávesy <F5>. 
o	Dále lze zadat datum přesunu, které se použije, pokud je vytvářen záznam v historii. Předvyplněno je aktuální datum. 
o	Posledním údajem je volba, zda po přesunu vytvořit záznam v historii s kódem "E".
4.	Po stisknutí tlačítka <OK> (<Ctrl>+<Enter>) je přesun ihned realizován.

10.10.2018 verze 3.84 série 849 databáze 959

MZDY – Úprava uzávěrky MZD pro přechod 2018/2019

Pro provedení uzávěrky za 12 měsíc 2018 a následné převedení dat do roku 2019 použijte verzi programu 3.84/849/959, nebo vyšší.

21.9.2018 verze 3.84 série 847 databáze 958

EVID – Kontrola dne zjištění při založení dodat. přiznání  DPH nebo následného KH.

Při založení dodatečného přiznání DPH a také při uložení Následného KH se provede porovnání data Den zjištění s aktuálním datem v počítači. Nebudou-li obě data shodná, program na to upozorní varovným výpisem:
V aktuálním následném přiznání je zadáno "Datum zjištění", které je rozdílné od aktuálního data!
Zkontrolujte zda "Datum zjištění" je správně zadáno!
Přejete si přesto pokračovat?'
V KH má za úkol toto varování upozornit obsluhu, že pravděpodobně nebylo Datum zjištění změněno. Datum zjištění by se mělo změnit v každém podávaném Následném KH.
Při opravě DPH se zakládá nové dodatečné přiznání DPH, ve kterém se "Datum zjištění" také kontroluje.

MZDY – Změna vypisování hlášení okamžitých kontrol při zadávání
Hlášení okamžitých kontrol při zadávání údajů mezd se nyní přednostně zobrazují na spodním panelu zadávacích obrazovek a nikoli již v otvíraných oknech.
31.8.2018 verze 3.84 série 846 databáze 956

EVID – Úprava chování po smazání řádku přehledu DPH

Přehled Přiznání DPH: Po smazání DPH příkazem Smaž se kurzor v přehledu přemístí na poslední řádek. (Před změnou se kurzor v přehledu přemístil na první řádek.)

13.8.2018 verze 3.84 série 845 databáze 956

ALL – Rozšíření informací ke stažení z ARES - účty z registru plátců DPH

Při stažení zveřejněných účtů z registru plátců DPH se nově také testuje, zda se nejedná o nespolehlivého plátce.
V případě nespolehlivého plátce je uživateli zobrazeno varování s možností pokračovat v zápisu účtu do Adresáře.
V případě zobrazení okna porovnání hodnot s adresářem je zobrazen varovný panel.

8.8.2018 verze 3.84 série 842 databáze 955

ALL – Rozšíření informací ke stažení z ARES

Při stažení dat z portálu ARES se stáhnou i zveřejněné účty z registru plátců DPH.
Pokud je zveřejněno více účtů, je při založení nové adresy nabídnut výběr účtu.
Při kontrole již vyplněné adresy se v okně importu dat z portálu ARES zobrazuje seznam účtů.

EVID – Párování PRI-PFA

Do evidencí PFA a PRI bylo doplněno vzájemné párování dokladů.
 
Do okna evidence PFA bylo doplněno: 
menu → Příkazy → Práce s dokladem → Přiřazení souvisejících PRI (otevře okno párování s PRI)
menu → Příkazy → Zobrazit související (navázané) doklady (otevře okno pro zobrazení spárované skupiny PFA)
Do přehledu dokladů evidence PFA byla doplněna položka PRI (Stav PRI).
Pokud existuje na daný doklad PFA alespoň jedna vazba na doklad PRI, zobrazuje se hodnota „A“.
Do okna konfigurace PFA (<F9>) byla doplněna položka „Automaticky zobrazit okno pro přiřazení souvisejících PRI po uložení dokladu“.
 
Do okna evidence PRI bylo doplněno: 
menu → Příkazy → Práce s dokladem → Přiřazení souvisejících PFA (otevře okno párování s PFA)
menu → Příkazy → Zobrazit související (navázané) doklady (otevře okno pro zobrazení spárované skupiny PRI)
Do přehledu dokladů evidence PRI byla doplněna položka PFA (Stav PFA).
Pokud existuje na daný doklad PRI alespoň jedna vazba na doklad PFA, zobrazuje se hodnota „A“.
Do okna konfigurace PRI (<F9>) byla doplněna položka „Automaticky zobrazit okno pro přiřazení souvisejících PFA po uložení dokladu“.

EVID – Vytvoření kopie dokladu ve VFA

Upraveno zapamatování posledně zadaných parametrů při vytváření kopie dokladu z PRF (skupina dokladů PRF - Proforma).
Zapamatují se posledně zadané parametry pro vytvoření běžné kopie PRF a pro vytvoření daňového dokladu z PRF.

PDU – Tisk exportovaných výkazů CSÚIS

Při exportu výkazů v hlavičce CSUIS do XML pro rok 2018 byl upraven tisk výkazů CSUIS :
•	Příloha č.5 
•	Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou 
•	Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
26.6.2018 verze 3.84 série 835 databáze 953

EVID – Export příkazu k úhradě

Do exportu příkazu k úhradě typem metody CDB - Formát CitiDirect pro CitiBank byl doplněn Konstantní symbol s délkou do čtyř znaků.

MZDY – Úprava názvu mzdové složky Otcovská poporodní péče

Byl upraven název složky 0525 z původního názvu Otcovská poporod.péče na nový název Otcovská(bez aut.úprv.zdr.poj) tak, aby bylo zřejmé, jak mzdová složka funguje .
Důvod změny názvu složky je, že se až cca v dubnu 2018 objevily další komentáře zákona k čerpání otcovské.

7.6.2018 verze 3.84 série 834 databáze 952

SPRAV – Zabezpečení databáze uživatelským heslem

Do modulu Správce, menu Databáze byla doplněna funkce Zabezpečení databáze uživatelským heslem.
Funkce patří k prostředkům, které mohou usnadnit realizaci opatření směřujících k ochraně osobních údajů (GDPR) uložených v databázích systému Aconto.
Funkce zabezpečí databázi heslem pro přístupy do databáze realizované mimo systém Aconto. Přístup do databáze ze systémů Aconto nemění.
 
Vstup do funkce a změna nastavení jsou chráněny přístupovými právy, která lze přidělit v menu Systém → Seznam uživatelů a přidělování práv.
•	Zobrazení konfigurace = právo na vstup do okna pro nastavení režimu - umožní i zobrazení hesla 
•	Změna nastavení hodnoty konfigurace = právo na zabezpečení / odbezpečení databáze a změnu hesla
Další podrobnější informace jsou uvedeny v nápovědě <F1> příslušného okna v programu.
 
Upozornění pro uživatele nadstavbových programů systému Aconto:
Pokud používáte některý z nadstavbových programů systému Aconto + provedete aktualizaci programu Aconto na verzi programu 3.84/834/952 či vyšší + nastavíte zabezpečení databáze heslem, je nutné aktualizovat stávající verzi tohoto nadstavbového programu. Pokud nebude aktualizován, nebude možné se na databázi z tohoto programu připojit.
Pro zaslání aktualizace nás, prosím, kontaktujte e-mailem.

ALL – Logy - systém zaznamenávající vybrané úkony uživatelů v programu

Do programu byl zapojen systém logů, zaznamenávajících vybrané úkony uživatelů v programu, jakými jsou například vystavení, oprava, smazání, storno dokladů, uzávěrky atd..
Jejich prostřednictvím lze v programu získat přehled o tom, kdo a kdy provedl konkrétní úkon, včetně jednoznačné identifikace položky, které se úkon týká.
Jedná se o první etapu. V dalších verzích bude zaznamenávání dalších úkonů průběžně doplňováno a to i na základě podnětů od zákazníků.
 
V souvislosti se zapojením logů byla do menu Speciální (ve všech modulech) doplněna položka Logy, která obsahuje funkce Konfigurace logu a Výpis logu. Dále byl přidán příkaz Zobrazit log, který je k dispozici v menu Příkazy a též v menu na kliknutí pravého tlačítka myši přímo u dokladů.
•	Konfigurace logu obsahuje seznam úkonů, které lze logovat; u jednotlivých úkonů se zde nastavuje volba Ano / Ne pro jejich logování (pořízení záznamu o tom, kdy a kým byl proveden) 
Poznámka: Seznam úkonů bude v dalších verzích programu průběžně doplňován.
•	Výpis logu zobrazuje chronologický výpis zaznamenaných úkonů 
Poznámka: Výpis logu se seznamem úkonů lze omezovat/řadit a exportovat pomocí funkce Kopírování řádků přehledu ( menu Speciální → Kopírování řádků přehledu )
•	Zobrazit log zobrazuje výpis zaznamenaných úkonů spojených výhradně s aktuálně vybraným dokladem
 
Přístup do funkcí Konfigurace logu a Výpis logu je chráněn přístupovými právy, která lze přidělit v modulu Správce → menu Systém → Seznam uživatelů a přidělování práv.
•	Právo: Vstup do seznamu nebo evidence, Evidence: Logy pro přístup do Výpisu logu 
•	Právo: Zobrazení konfigurace, Evidence: Logy - konfigurace pro přístup do Konfigurace logu

EVID – Rozšíření přehledu řádků v PFA a OZA

Do přehledu řádků (třetí záložka okna) v PFA a OZA byla doplněna položka Číslo faktury (Variabilní symbol).
Položka byla doplněna i do okna omezení přehledu.
Položku lze zobrazit příkazem Formát řádků <Ctrl> + <F>.

EVID – Konfigurace Identifikace plátce DPH

Nová konfigurace umožňuje uživateli nastavit na jednom místě identifikaci plátce ( v subjektu ) pro DPH. Údaje z konfigurace se přenesou do Zpracování DPH, do Kontrolního hlášení KH, do Souhrnného hlášení SH při založení nového období. Konfigurace obsahuje všechny položky, které požaduje daňový portál v sekci Identifikace plátce.

MZDY – Upraven systém hlášení chyb a pokynů pro uživatele Mzd

Byl přebudován systém hlášení chyb a dalších informací pro uživatele modulu Mzdy.
Cílem úpravy bylo poskytnout uživateli více informací při výskytu problému jako např.při chybějících datech k zdravotní pojišťovně, při uzávěrce apod.

PDU – Export výkazů CSÚIS od 1.6.2018

Byl aktualizován Export výkazů CSÚIS dle balíčku číslo 39 publikovaného na stránkách Státní pokladny.
Změny jsou platné pro výkazy odeslané do systému CSÚIS od 1.6.2018.
Konkrétně byl přepracován Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou a Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací. Dále byla upravena Příloha účetní závěrky a výkaz Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním.
Poznámka: 
Máte-li vykazovat doplňující informace k poskytnutým garancím jako součást výkazu Příloha účetní závěrky, je nutné zahrnout do exportu obě přílohy Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým a Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním a to i v případě, že nejsou žádná data pro jejich obsah. Obě přílohy tedy musí být odeslány i jako prázdné. Pokud se nemají doplňující informace k poskytnutým garancím vykazovat, je nutné obě přílohy z importu vyčlenit. Stejná pravidla platí i pro doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, jsou-li také součástí výkazu Příloha účetní závěrky.
Zahrnutí/vyčlenění příloh do exportu se provede na záložce Sestavy a přílohy v okně Export výkazů do XML.
Máte-li povinnost vykazovat doplňující informace k poskytnutým garancím jako součást výkazu "Příloha účetní závěrky" jen na konci účetního období, je nutné exportovat výkazy v prvních třech čtvrtletích bez příloh "Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým" a "Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním". Naopak ve čtvrtém čtvrtletí musí být obě přílohy součásti exportu. Stejný postup je nutno dodržet i v případě přílohy "Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru". 
Nedodržení výše popsaných zásad povede k odmítnutí soboru exportu s výkazem Příloha účetní závěrky při zpracování na portálu Státní pokladny.